避孕套第二股~~多乐士股权转让

广东诚美经济发展有限公司（简称诚美公司）是一家专业从事成人健康产业的著名企业，拥有丰富的国内外产业资源，建立了具备品牌运营、产品研发、参股上游生产商、渠道分销的优质业务体系。其中自有品牌多乐士安全套更是国产安全套第一品牌，2015年销售额1.2亿，利润1500多万，我开云官网首页们的目标是通过公司的不断努力，整合各方资源，将诚美打造为中国成人健康用品第一品牌。

【性用品】

截止2016年，中国的情趣用品市场总额在千亿左右，全世界70%的性玩具产自中国。

性感内衣：一组售价为500多元的护士、教师、女警COSPLAY三件套，进价不足100元。

有近500%的利润。

避孕套：一盒进价大概2元，却可以卖到几十元甚至上百元。买家往往羞于砍价。

　　同类型的企业上市

　　诺丝科技：代码：836309

　　国内安全套第二品牌，已经在新三板挂牌。目前正处于重大资产重组期。

　　（广东诺丝科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期正在筹划重大事项。因本次重大事项存在不确定性，为维护投资者的利益，保证信息披露的公平，避免公司股票价格异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自2016年 4月 19 日开市时暂停转让。）ØØ“避孕套第一股”诺丝科技新三板挂牌上市 Ø

　　全国中小企业股转系统公告显示

　　广东诺丝科技股份有限公司(证券简称：诺丝科技证券代码：836309)的挂牌申请获得批准，并于今日公开转让。诺丝科技主要产品为“诺丝”品牌的避孕套。诺丝科技成立于2000年4月21日。公告显示，诺丝科技2013年度、2014年度、2015年1-7月营业收入分别为7062.39万元、8153.10万元、5825.16万元;净利润分别为113.78万元、22.93万元、216.44万元。

诚美公司上海区域市场销售计划

　　一、市场目标

　　与华东区各大型KA卖场（大润发、家乐福、沃尔玛、乐购、卜蜂莲花、易买得等），中型超市（华联超市、联华超市、农工商超市、吉买盛、家得利超市等）、便利店（罗森、快客、好德、伍缘、7eleiven等)、OTC系统（国大药房、华氏药房、复美药房、老百姓大药房、益丰大药房等等目标渠道合作。

　　二、销售目标

　　2016年底上海区域销售规模达1亿元，其中多乐士系列避孕套销售占95%；2017年底上海区域销售达2亿元，多乐士系列避孕套销售占80%；2017底销售突破5亿元，多乐士系列避孕套销售占70%。

　　避孕套作为人们日常生活中的一个快消品，在KA卖场的销售额和销售增长率都比OTC市场要高，避孕套向KA卖场和便利店的转向越来越快，这也是未来的一个趋势，因此多乐士避孕套计划加大KA商超和便利店等超市渠道投入力度。

按2012年市场统计数据，我国安全套市场已经世界排名第一，并且仍然是世界上生产和销售安全套增速最快的国家，市场容量120亿只，近300亿元，并每年保持将以15%以上的增长率，保持高速增长。安全套市场属于快消品市场，也是一个比较特殊的市场，不受行业周期性影响，也不受大的宏观经济环境影响。其用户年龄下起18岁，上至60岁都是使用人群；还有酒店用户、特殊行业用户。用户人群规模达4.11亿。按目前新生人口统计，近十年我国新生人口男女比例进一步失衡，未来市场使用人群依然处于上升趋势。

竞争优势：

1，品牌领先：国产安全套第一品牌，在安全套领域拥有仅次于外资品牌，杜蕾斯、杰士邦的品牌知名度与消费者数量；

2，渠道稳定 占有率高：诚美公司全国拥有多家分公司，各省区都拥有经销商渠道稳定，截止目前，公司在国内计划生育用品，线下渠道市场份额占有率达40%，公司目前依然在继续加速占领，国内计划生育市场线下渠道份额，当下的线下消费品行业，依然属于渠道为王的现状，（国外市场有凌志和雷克萨斯的案例，国内市场有王老吉和加多宝的案例）均有力的证明了消费品行业，拥有渠道就拥有市场。

3，创新模式：

公司2012年建立多乐士电子商务运营部门，全面开拓网络渠道：

C2C：淘宝旗舰店、拍拍旗舰店——面向国内主流网络消费者，面向网络批发商及零售商

B2C：目前已开拓京东商城、当当、卓越亚马逊、1号店、苏宁易购、国美等主流大型B2C电商平台。

团购：已经与美团网、拉手网、窝窝团等主流大型团购网站合作。

自建平台：多乐士官方网站 官方商城——多乐士批发平台

　　www.donlesss.com企业官网

诚美公司（多乐士安全套）竞争对手对比表

公司名称

核心团队特点

项目盈利状况

产品特色

融资情况

　　塞呋盾安全套（国产品牌）

　　技术型团队，有技术特点，但市场开拓能力不强

　　盈利状况尚未公布，诚美上海分公司有代理其产品，2012年其上海市场销售额400万

　　面向高端市场，定价高昂

　　已完成两轮融资，具体融资额度未公开，知情人士透露为2亿人民币左右

　　杜蕾斯安全套（外资品牌）

　　1998年与青岛双碟合资，2007年收购剩余股份成为纯外资公司，经营理念先进

　　国际、国内安全套第一品牌，连续多年盈利

　　主要以一线城市的高端消费者为主；产品线丰富，除了安全套，还有润滑剂，震动器

　　利洁时集团（2012年财富500强排名331位，营收147亿美金，利润27亿美金，市值412亿美金）2010年7月以39亿美金的价格收购了主要以杜蕾斯为主的SSL集团。

　　杰士邦安全套（外资品牌）

　　总部设在澳大利亚墨尔本及美国新泽西的安思尔（Ansell）集团控股，为世界第二大安全套制造和销售跨国企业，拥有先进的国际经营理念。

　　国际、国内安全套第二品牌，连续多年盈利

　　主要以一线城市的高端消费者为主；产品线丰富，除了安全套，还有润滑剂，震动器

　　Ansell集团（ASX:开云首页体验ANN）当前市值20.60亿澳元（133.6亿人民币）

　　日本冈本安全套（外资品牌）

　　2002年进入中国市场，中国市场由深圳万生堂公司操作

　　中国市场暂不清楚

　　以“超薄”概念为主要卖点和最大特色

　　1949年6月在日本挂牌上市，一直居于日本股市的A类板块。上市后有多次的兼并收购行为，以及多次发公司债、可转债、扩充资本金等融资手段，稳固了其在全球安全套市场的位置。OKAMOTO INDUSTRIES, INC.(TYO:开云首页入口5122)

　　当前市值318.80亿日元（25.8亿人民币）

　　诚美多乐士安全套（国产品牌）

　　营销型团队，具备极强的市场开拓能力，和资源整合能力；创始人是是中国社区药店诚信联盟的发起人、盟主，品牌中国健康用品专业委员会创会会长，中华海峡两岸交流协会（台北、广州）首席代表

　　国产安全套第一品牌，连续多年盈利

　　产品线覆盖中高低端各类消费群体，性价比高。品牌荣获 “十佳名优品牌” 、“国家监督检测质量十佳放心品牌” 、“国家质量检测连续合格产品”及“消费者首选第一品牌”等称号

　　未进行融资（当前估值1亿人民币）

　　挂牌前首轮融资5000万，资金投向：

　　第一轮目标融资计划额为5000万元，融资主要用于，丰富产品类别（增加测纸检测，情趣用品等），加强渠道市场份额，（推广、大场进驻，专营店），实现互联网渠道垂直营销，无缝对接，特殊渠道模式，补充流动资金。

本次股权转让1500万股

每股价格定为3.3元一股

10万股起投

30万股入驻股东花名册！

在工商局备案！